目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北流市人民法院2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：北流市人民法院2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、收支预算情况说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北流市人民法院概况
一、主要职能
北流市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受自治区高级人民法院、玉林市中级人民法院的指导和监督，对北流市人大常委会负责并报告工作。其主要职责是：
1、依法审判法律规定由北流市人民法院审理和认为应当有自己审理的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、审理自治区高级人民法院、市中级人民法院指令再审案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件。
3、审判北流市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
4、领导和指导基层人民法庭的工作。
5、审判市中级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。
6、依法行使司法执行权。接受上级人民法院对本院执行案件业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
7、依法决定国家赔偿。
8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9、对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；负责本院的思想政治和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员。
10、负责本院的监察工作。
11、管理本院司法行政事务及本院的专项物资装备和有关经费，负责本源的岗位目标责任制管理和人民法庭建设工作。
12、承办其他应由北流市人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
北流市人民法院设12个内设机构，4个基层人民法庭。分别为办公室、监察室、政工科、审监庭、法警大队、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、刑庭、审委办、审管办12个庭室，有附城法庭、隆盛法庭、平政法庭、新圩法庭4个派出法庭。
三、人员构成情况
2019年，本院行政编制130人，事业编制数6人。实有在职人数122人（行政117人，事业5人），离退休54人。
第二部分：北流市人民法院2019年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：北流市人民法院2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算2629.67万元，同比减少23.99万元，减少0.9%。其中：
一般公共预算拨款2327.20万元，同比增加295.50万元，增长14.54%。主要原因是：在职人员工资增加。
上年结余收入302.47万元，同比减少319.49万元，减少51.37%，其中：一般公共预算拨款结转（经费拨款结转）302.47万元，同比减少319.49万元，下降51.37%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。主要原因是：2018年已缴清以前年度结转的养老保险。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算2629.67万元，其中：
基本支出 2416.92万元，占支出总预算的 91.91 %，同比减少23.99万元，减少0.9%；主要原因是：减少办公经费支出。
项目支出212.75万元，占支出总预算的8.09 %，同比增加149 万元，增加70.03 %。主要原因是：司法救助金增多。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年支出总预算2629.67万元，其中：基本支出 2416.92万元，占支出总预算的 91.91 %。项目支出212.75万元，占支出总预算的8.09 %。
按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算2260.63万元，占支出总预算的 85.97％，同比减少60.73 万元，下降2.62 ％。主要原因是减少办公经费支出。
（2）社会保障和就业类科目支出预算 184.46万元，占支出总预算的7.01％，同比增加7.55 万元，增加4.27 ％。主要原因是养老基数增加，养老保险增多。
（3）医疗卫生类科目支出预算80.77万元，占支出总预算的3.07％，同比增加 18.71 万元，增长30.15 ％。主要原因是职工工资增多，基数增大，医疗保险增多。
（4）住房保障支出类科目支出预算103.81万元，占支出总预算的3.95%，同比增加10.48 万元，增加11.23 ％。主要原因是职工工资增加，基数增大，住房公积金增多。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算2416.92万元，占支出总预算的91.91 %，同比减少23.99万元，减少0.9%，主要原因是办公经费减少。其中：
工资福利支出预算1382.16万元，占基本支出预算 52.56 ％，同比增加 75.66 万元，增长 5.79％。主要原因是：在职人员工资增加。
商品和服务支出预算947.44万元，占基本支出预算44.12 ％，同比减少115.44 万元，下降8.83％。主要原因是：减少办公经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算87.32万元，占基本支出预算 3.32％，同比增加15.79 万元，增长22.07 ％。主要原因是：遗属生活补助增加，财政供养协警社会保障费增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算55.98 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 5万元，公务用车运行维护费支出预算 50.98 万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 55.98万元，同比减少0.02万元，下降 0.035 %。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算 0 万元，同比减 0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2019年预算 5 万元，同比减少 0.1 万元，下降 1.96%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。主要原因是：严格控制接待费支出。
3.公务用车费2019年预算 50.98 万元，其中：公务用车运行维护费预算 50.98万元，同比减少 0.02 万元，下降 0.039 %，主要原因：控制车辆维修费用。根据市公务用车定编管理办公室核定，北流市人民法院公务用车编制数18辆，实有车辆总数18辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 50.98 万元，主要用于北流市人民法院单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用，同比减少 0 万元，下降0 ％。
五、政府性基金预算情况说明
北流市人民法院2019年无政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
2019年收入总预算2629.67万元，同比减少23.99万元，减少0.9%，主要原因是减少办公经费支出。其中：
一般公共预算拨款2327.20万元，同比增加295.50万元，增长14.54%。主要原因是：在职人员工资增加。
上年结余收入302.47万元，同比减少319.49万元，减少51.37%，其中：一般公共预算拨款结转（经费拨款结转）302.47万元，同比减少319.49万元，下降51.37%。主要原因是：2018年已缴清以前年度结转的养老保险。
2019年支出总预算2629.67万元，其中：基本支出 2416.92万元，占支出总预算的 91.91 %，同比减少23.99万元，减少0.9%；项目支出212.75万元，占支出总预算的8.09 %，同比增加149 万元，增加70.03 %。主要原因是：司法救助金增多。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算2629.67万元，同比减少23.99万元，减少0.9% ，主要原因是减少办公经费支出。其中：一般公共预算拨款2327.20万元，同比增加295.50万元，增长14.54%。主要原因是：在职人员工资增加。
上年结余收入302.47万元，同比减少319.49万元，减少51.37%，其中：一般公共预算拨款结转302.47万元，同比减少319.49万元，下降51.37%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。主要原因是：2018年已缴清以前年度结转的养老保险。
八、支出预算情况说明
2019年支出总预算2629.67万元，其中：
基本支出 2416.92万元，占支出总预算的 91.91 %，同比减少23.99万元，减少0.9%；主要原因是：减少办公经费支出。
项目支出212.75万元，占支出总预算的8.09 %，同比增加149 万元，增加70.03 %。主要原因是：司法救助金增多。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行 2629.67 万元，全部是基本支出预算。主要用于北流市人民法院为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算 100 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算100 万元，占政府采购预算 100 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 100万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 10万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 90 万元。
（三）国有资产占用情况说明
公务用车编制数18辆，实有车辆总数18辆
固定资产构成情况。固定资产期末账面数原值3,032.39万元，累计折旧0万元，净值3,032.39万元，其中：土地、房屋及构筑物1,903.62万元，占固定资产的62.78%；通用设备1,009.6万元，占33.29%；专用设备61.21万元，占2.02%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物57.96万元，占1.91%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无设置预算绩效目标项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
