目    录

第一部分：北流市人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北流市人民法院2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北流市人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北流市人民法院概况

一、主要职能

1、 依法审判法律规定应由北流市人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、 按审判监督程序再审或指定管辖而受理的抗诉案件，办理上级法院指定管辖的其他案件。

3、 依法行使司法执行权和司法决定权。

4、 针对案件审理中出现的问题提出司法建议。

5、 开展思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

6、 开展监察工作，对违纪案件进行责任追究。

7、 开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、 管理法院经费、装备，强化基层人民法庭建设。

9、 管理本院司法警察。

10、承办其他应由北流市人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

2019年，本院行政编制总数为130人，事业编制数6人。年末实有在职人数118人（行政113人，事业5人），离退休50人。

机构内设办公室、监察室、政工科、审监庭、法警大队、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、刑庭、审委办、审管办12个庭室，有附城法庭、隆盛法庭、平政法庭、新圩法庭4个派出法庭，分别承担着不同的职责，通过各部门共同努力，法院工作不断取得新的成绩，充分得到了党和人民群众的肯定。

第二部分：北流市人民法院 2019年度部门决算报表

 详见附件： 北流市人民法院2019年度部门决算公开附表

第三部分：北流市人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 4227.31  万元，其中本年收入 3924.85 万元, 较2018年度决算数增加 505.06 万元，增长 14.76  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  3924.85  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 505.06 万元，增长 14.76%，主要原因是在职人员增加及部分人员增资；案件增多，办案经费增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 0 万元，增长0% 。

3.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 % 。

4.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加 0万元，增长 0% 。

5.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加 0万元，增长（下降） 0 % 。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加 0 万元，增长（下降） 0 % 。

7.上年结转和结余  302.46  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算减少 319.51  万元，下降51.37 %，主要原因是补缴往年年度代扣职工个人养老保险及职业年金金额累积。

（二）本部门2019年度总支出  4227.31 万元，其中本年支出 3921.55 万元, 较2018年度决算数增加 182.26万元，增长 4.87 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 3921.55 万元，主要用于基本支出。较2018年度决算数增加 182.26万元，增长 4.87 %，主要原因是人员增资，养老金缴费增多，办案费用增加等。其中：

人员经费 2335 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等。与上年相比，减少 135.04 万元，同比减少5.46%，主要原因是在职人员减少及部分人员工资变动。

公用经费 1586.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、办案费用等。与上年相比，增加 317.29 万元，同比增加 24.99 %，主要原因是案件增多，办案经费增加。

2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0 万元，增长 0 % 。

3.年末结转和结余  305.76  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加 3.29 万元，增长 1.08 %，主要原因是部分法警加班费转下年的支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北流市人民法院2019 年度一般公共预算财政拨款支出     3921.55万元，较2018年度决算数增加 182.26 万元，增长 4.87 %。其中：基本支出 3921.55 万元，项目支出 0 万元。

北流市人民法院2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2327.20 万元，支出决算为  3921.55 万元，完成年初预算的 168.51 % 。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 2327.20 万元，支出决算为 3921.55万元，完成年初预算的168.51 % 。主要用于：

人员经费 2335 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等。预决算差异主要原因是部分人员工资变动。

公用经费 1586.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、办案费用等。预决算差异主要原因是案件增多，办案经费增多。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3921.55 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2226.80 万元，完成年初预算的  161.11 %。预决算差异的主要原因是在职人员增资、养老缴费增加、增加绩效奖励工资等。

（二）商品和服务支出 1586.55 万元，完成年初预算的  184.97 % 。预决算差异的主要原因是案件增多，办案费用增加，上级追加中央转移支付资金等。

（三）对个人和家庭的补助支出 108.20 万元，完成年初预算的 123.91  %。预决算差异的主要原因是增加退休人员一次性生活补助等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北流市人民法院2019年度政府性基金支出   0  万元，较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出 0   万元。

北流市人民法院2019 年度政府性基金支出年初预算为   万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 50.03 万元；公务接待费支出决算    2.60万元。

“三公”经费总支出52.63万元，与上年支出数同比减少0.01万元，下降0.01% 。与年初预算数同比减少1.37万元，下降2.53% 。其中公务用车购置及运行费支出与上年支出数同比增加0.19万元，增加0.38%，主要原因：车辆老旧，维修费用增加。公务接待费支出与上年支出数同比减少0.2万元，下降7.14% ，主要因为严格控制接待费用支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关0 个,所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 50.03 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出  50.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，北流市人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，全年运行费支出 50.03 万元，平均每辆 2.94 万元。

（三）公务接待费支出 2.60 万元,国内公务接待批次 53次，人次 662次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 1586.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 728.84 万元，增长84.97%。主要原因是：案件增多，办案费用增加，上级追加中央转移支付资金等。比2018年增加317.3万元，增长24.99%。主要原因是：办案经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 426.18 万元，其中：政府采购货物支出93.38 万元、政府采购工程支出 140.6 万元、政府采购服务支出 192.2 万元。（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 182 万元，占政府采购支出总额的 42.7 %，其中：授予小微企业合同金额 238.98 万元，占政府采购支出总额的 56.1 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 781万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金的支付，会计核算规范。按时按进度完成了2019年财政拨款的支付，加快了项目资金的绩效管理，提高了财政资金效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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